公司费用报销制度及报销流程word文档

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简约公司费用报销管理制度及流程

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公司财务费用报销管理制度及报销流程

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公司财务费用报销管理制度及报销流程

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公司财务费用报销管理制度及报销流程

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你好，作为一名高级财务总监，请根据国企公司标准，从财务专业角度，财务费用报销流程，

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采购费用报销需先进行采购申请流程，流程归档后方可提起费用支付流程，原则上鼓励公对公付款，如果特殊情况不满足公对公支付条件，可参考下列流程进行付款。 1）采购申请流程归档后，若员工已经自行购买垫付的，应当自收到发票之日起10日内申请费用报销。 2）若涉及金额较大，员工可在采购流程归档后，发起备用金流程进行借支，待发票开具到达后发起备用金核销流程进行核销，未用完的备用金需及时归还公司

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