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1.未把广州易采工贸易有限公司的投标质保金、和劳务派遣员工工资的合同做附件，按照制度要求是需要复印合同附在凭证后。
2.部分付款审批流程，未按照审批权限制度流程走，5000元以上的付款审批只在经理终审。
3.坛香萝卜的货款缺少2份单据（采购单和入库单）。
4.供应商货款存在有退货的情况，退货单需要做附件。
5.电费的付款缺少电费明细单做附件。
6.存在部分收货单和入库单未签字。
7.入库单中的单价是没有的，需要财务做账的时候打印完整的明细，方便区
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入库单与出库单管理规定,仓库收货与发货单据操作方法-仓库管理制度...
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入库单与出库单管理规定,仓库收货与发货单据操作方法
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仓库管理常用表单模板,入库单、领料单等单据的标准样式-仓库管理表...
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收货管理流程与作业规范,收货验收标准及单据管理制度
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